工程审计部工作总结

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篇1:工程审计部年终工作总结

20xx年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,积极履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目x项,其中处级领导干部经济责任审计x项,财务收支审计x项,审计调查x项,专项审计x项,基建、修缮工程审计x项,审计金额x亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至20xx年x月x日,全年共完成基建、修缮工程项目审计x项,其中自审项目x项。审核资金总额x万元,审减x万元。

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一、加大投入,优化配置,为审计信息化建设提供坚实基础

公司党委始终高度重视内部审计工作,并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的要求,将信息化建设提上了重要议事日程,从人员配备和软硬件建设上给予大力支持。

一是建立复合型的审计队伍。公司不断优化审计队伍结构,为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术,又通晓审计业务,能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。目前,审计部拥有工程审计骨干2名,高级财审人员2名,计算机骨干3名,为开展计算机辅助审计提供了人才保障。

二是配置先进实用的硬件设备。工欲善其事,必先利其器。公司为审计部每人配备了一台微机,并购置了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备。为方便内审人员实施现场审计,还专门为审计部配备了笔记本电脑,为内审人员利用计算机辅助审计提供了硬件支撑。

三是努力提升整体的`计算机应用技能。我们采取“全员培训,重点培养”的方式,坚持理论学习和实践运用相结合。首先抓好计算机基础应用的全员培训。通过开展经常性的专业培训、实务研究、经验交流等活动,为内审人员讲解计算机知识和解答实际工作中遇到的一些疑难问题,切实增强内审人员的计算机操作技能。目前审计部所有内审人员都通过了国家电网公司考试,取得了a级证书。其次是对计算机骨干实行重点培养。我们开展每个审计项目都至少配备1名高级财审人员和1名计算机骨干,实行优势互补,解决审计实践中遇到的问题,并将工作中遇到的一些难点、需求进行技术攻关,为开发审计软件、实施计算机辅助审计奠定基础。

二、整合资源,探索创新,在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破

近年来,我们xx市电业总公司根据业务需要,先后建设了办公自动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、计划管理系统、95598服务系统、视频会议系统和gps综合管理系统,实现了生产过程的自动化和管理方式的现代化,为审计信息化管理提供了坚实的基础。同时针对各管理信息化系统相对孤立,数据存储分散的实际,大胆探索,通过整合现有资源,建成了对公司所有经营业务实现管理、控制、查询、监督功能为一体的共享平台,实现了各类信息传输、存储、处理的自动化,从而形成了公司内部审计信息的快速通道,先后建立了“新产品信息库”、“材料、设备价格信息库”、“工程造价与质量信息数据库”、“人才资源信息库”、“会计凭证及帐表库”等信息库。同时,我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统,实现了审计方式从单一的事后审计向事中与事前审计相结合转变,从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变,从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变,在加强干部管理、促进廉政建设,加强企业管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用。

各位领导,以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的一些探索和尝试,虽然取得了一定的成效,但是我们深知,搞好计算机辅助审计工作任重道远。在今后的审计工作中,我们将继续按照上级审计机关和内审协会的要求,立足企业实际,进一步推进信息化建设和计算机辅助审计,不断加大培训力度,提高审计人员的综合素质,努力推进内部审计信息化工作再上新台阶。

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